1、不定期的與銷售部核對銷控表，確保不重訂、不漏定、不多訂。
2、每天與銷售部核對當天銷售情況。
3、銷售員填寫認購書或成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。銷售主管審核簽單，如有特殊申請單還需本公司上級領導簽字。
4、現場財務接到成交確認單后，首先看各部門及上級領導的簽字，根據價格表進行房款和折扣的計算復核、核對無誤后再進行收款、開具收據。
5、根據客戶的情況，在客戶交款時可以通過現金、POS機刷卡、轉賬這三種付款方式進行收款。
6、對刷卡的客戶，在刷卡單的第一聯讓客戶簽字確認，對于付現金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下兩遍以保證收到的紙幣無缺損、無假幣、金額相符。
7、開具收據時，必須仔細填寫客戶姓名、房號、單價、面積、金額。
8、每日收到的現金必須當天存入公司指定銀行，并于次日上午9點前將收款的相關成交單、備案表、收據等到財務交單。
9、按日、周、月編制銷售匯總表，并與銷售、財務進行定期不定期核對。
10、完成財務安排得其他工作。